ВЫПИСКА ИЗ «ОТЧЕТА BUREAU VERITAS CERTIFICATION
О ПЕРВОМ НАДЗОРНОМ АУДИТЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ФГУП «КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ»»
Аудит проводили: А.М.Насонов, О.Е.Пичужкина
Первый надзорный аудит системы экологического менеджмента проходил в ФГУП КМРП в течение пяти человеко-дней и завершился 30 апреля 2008 года.
Цели аудита:
1. подтвердить соответствие системы менеджмента всем требованиям аудируемого стандарта;
2. подтвердить результативное выполнение запланированных мероприятий и достижение запланированных результатов;
3. подтвердить способность системы менеджмента достигать целей и соответствовать политике компании.
Наблюдения аудита
Первый надзорный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) ФГУП «КМРП» был выполнен на соответствие требованиям ISO 14001:2004 в запланированный срок в соответствии с планом аудита от 22.04.2008 г. применительно к следующей области:
Погрузочно-разгрузочная деятельность в морском порту и на железнодорожном транспорте; хозяйственные операции, связанные с погрузкой, выгрузкой и обслуживанием судов; складирование и хранение грузов; ремонт и освидетельствование средств спасения, безопасности и навигации; обеспечение телефонной связи и связи судно-берег/берег-судно; комплексное исследование и освидетельствование воды, пищевой и другой продукции, бактериологическое обследование продукции
Соответствие критериям подтверждалось посредством интервью с руководителями высшего и среднего звена ФГУП «КМРП», производственным персоналом, анализа документации СЭМ, непосредственным наблюдением за процессами на рабочих местах.
Критериями аудита являлись требования Международного Стандарта ISO 14001:2004, а также требования ФГУП «КМРП», установленные в документации СЭМ, законодательной и нормативной документации (в т.ч. Лимиты на размещение отходов (рег. №33, действует до 29.08.2012 г.), Разрешения на выбросы в атмосферу (рег. №792 действует до 31.12.2009 г. и №1, действует до 31.12.2010 г.), Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) (рег. №103, действует до 01.01.2009 г.).
Результаты аудита показали, что область сертификации адекватна системе экологического менеджмента.
Декларация об экологической политике учитывает требования Международного Стандарта ISO 14001:2004. Экологическая политика включает стратегические цели развития Организации, соответствует требованиям Международного стандарта ISO 14001:2004, до персонала доведена и понимаема им, доводится до сведения всех лиц работающих под управлением ФГУ «КМРП».
Программы в области экологии и природоохранной деятельности определены. В ходе аудита были представлены: План природоохранных мероприятий по водному бассейну ФГУП «КМРП» на 2006-2008 год., от 04.04.2006 г., План природоохранных мероприятий ФГУП «КМРП» на 2007 год, от 27.02.2007 г. Осуществляется мониторинг запланированных мероприятий.
Менеджмент ресурсов осуществляется в соответствии с установленными процедурами. В процессе аудита представлены свидетельства обеспечения высшим руководством ресурсов, необходимых для поддержания СЭМ. Роли, ответственности и полномочия определены и документированы в Процедурах СЭМ, Положениях о подразделениях ФГУ «КМРП» и Должностных инструкциях руководителей и специалистов.
В ФГУ «КМРП» определены требования к компетентности персонала, выявляются и обеспечиваются потребности в обучении (учебный центр, техническая учеба, система наставничества, ежегодная аттестация персонала).
Установлены и поддерживаются процедуры внутреннего информирования в отношении экологических аспектов и СЭМ, сообщения от внешних заинтересованных сторон документируются.
Документированные процедуры, установленные ФГУП «КМРП» в СЭМ, поддерживаются в рабочем состоянии.
Записи, требуемые стандартом и собственными процедурами ФГУП «КМРП», поддерживаются в рабочем состоянии, доступны, управляются в соответствии с требованиями документированной процедуры (П010-2005 «Управление записями»).
Анализ СЭМ со стороны высшего руководства за 2007 год в рамках ISO 14001:2004 проведен 27.03.2008 г. Результаты анализа документированы в виде «Протокола №01/2008 совещания по анализу ИСМ со стороны руководства ФГУ «КМРП». Входные данные для анализа в основном соответствуют требованиям Стандарта.
Внутренние аудиты проводятся в соответствии с Планом-графиком внутреннего аудита СЭМ. План аудита формируется с учетом экологической важности проверяемых операций и результатов предыдущих аудитов, установлены цели внутреннего аудита. Внутренний аудит является результативным и позволяет предоставить информацию о результатах аудитов руководству.
Система экологического менеджмента содержит механизмы постоянного улучшения, предусмотренные Стандартом: внутренние аудиты, мониторинг со стороны менеджмента подразделений, анализ СЭМ со стороны высшего руководства, анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия.
Руководители и персонал аудируемых подразделений и функций продемонстрировали достаточную осведомленность о требованиях документов СЭМ, регламентирующих их деятельность, включая документы внешнего происхождения. Ответы на вопросы аудиторов относительно производственной деятельности были полными и исчерпывающими, необходимые документы и записи представлялись без задержек. Аудитору представлены объективные свидетельства соответствия деятельности Организации требованиям Международного Стандарта ISO 14001:2004 и СЭМ.
Проверка процедуры использования сертификационной марки и логотипа аккредитационного органа показала, что нарушений нет.
Примеры сильных сторон СМ
1. Создание Учебного центра, как инструмента повышения степени обученности персонала
2. Высокая степень готовности к действиям в аварийных ситуациях
3. Эффективное поддержание производственной инфраструктуры
Рекомендация
Аудит позволяет сделать заключение о том, что в Организации разработана, документирована и внедрена система экологического менеджмента в соответствии с требованиями аудируемого стандарта. На основании вышеизложенного Система Экологического Менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и статус действующего сертификата рекомендуется сохранить.
